請(qǐng)問(wèn)老師，我上年有暫估入庫(kù)的，上個(gè)月來(lái)了正式發(fā)票，忘了沖暫估直接借庫(kù)存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)，貨應(yīng)付賬款了，本月我想起來(lái)應(yīng)該沖暫估的，本月該如何調(diào)整憑證

李愛(ài)文老師

職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-11-05 14:22

分錄怎么做，老師給寫一下吧

日久見(jiàn)人心追問(wèn)

2017-11-05 14:55

第2張圖片是之前暫估的，第丨張圖片是來(lái)了發(fā)票做的分錄，這個(gè)月我發(fā)現(xiàn)沒(méi)有把暫估沖了，第三張圖片是我沖暫估的分錄，老師看下對(duì)不對(duì)，如果不對(duì)，幫忙改下

日久見(jiàn)人心追問(wèn)

2017-11-05 15:04

就暫估了一次，發(fā)票沒(méi)有全來(lái)，只是來(lái)了一部分，你看我后面這張沖的分錄對(duì)不對(duì)，我怕做的不對(duì)

李愛(ài)文老師解答

2017-11-05 14:19

直接將沖暫估的分錄在這個(gè)月處理就行了

李愛(ài)文老師解答

2017-11-05 14:30

借：暫估商品負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

李愛(ài)文老師解答

2017-11-05 15:01

這個(gè)發(fā)票來(lái)的是原先哪筆暫估，就沖哪筆業(yè)務(wù)，從圖片中看不出勾稽關(guān)系

李愛(ài)文老師解答

2017-11-05 15:11

記賬十五號(hào)憑證存在問(wèn)題

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