銷貨方發(fā)票沖紅操作流程（航信白盤）

答： 銷貨方發(fā)票沖紅操作流程（航信白盤）： 1.登錄航信白盤，打開“發(fā)票管理”模塊； 2.在“發(fā)票列表”中，找到需要沖紅的發(fā)票，選中后點(diǎn)擊“沖紅”按鈕； 3.輸入沖紅原因，點(diǎn)擊“確定”； 4.系統(tǒng)自動生成沖紅發(fā)票，并將原發(fā)票狀態(tài)設(shè)為“已沖紅”； 5.打印沖紅發(fā)票，并存檔備查。 拓展知識： 沖紅發(fā)票是指在原發(fā)票基礎(chǔ)上，對原發(fā)票內(nèi)容做修改，沖抵原發(fā)票金額，重新開具發(fā)票的發(fā)票。沖紅發(fā)票必須是原發(fā)票的反向發(fā)票，且沖紅發(fā)票上的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、稅率、稅額等內(nèi)容均跟原發(fā)票完全一致。

銷售方和購買方紅沖發(fā)票的操作流程是什么？

答： 如果發(fā)票沒有抵扣認(rèn)證 購貨方把發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)退給銷售方 銷售方自己在開票系統(tǒng)里申請開具紅字發(fā)票 如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證 購貨方在開票系統(tǒng)里申請開具紅字發(fā)票 把紅字發(fā)票信息編碼給銷售方 銷售方根據(jù)紅字信息編碼開具紅字發(fā)票

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師我是銷售方跨年發(fā)票紅沖有操作流程步驟嗎

答： 你好，進(jìn)入開票系統(tǒng)，填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票。