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我是兩個(gè)公司的出納，兩個(gè)公司是一個(gè)老板新天源公司與三季裝飾公司三季裝飾給新天源在裝修辦公室，今天老板給我一萬元付三季裝飾的裝修費(fèi)，三季裝飾領(lǐng)到裝修費(fèi)又把這一萬元付給你裝修員工，作為工資，這這一萬元我該怎么去記呢？

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-04 17:35

兩個(gè)公司的出納賬本我該大致怎么記

王雁鳴老師解答

2017-11-04 17:37

您好，收到老板的款，記入新天源公司，借；現(xiàn)金，1萬元，貸；其他應(yīng)付款-老板姓名，1萬元。付給三季裝飾公司時(shí)，新天源公司記賬，借；預(yù)付賬款-三季裝飾公司，1萬元，貸；現(xiàn)金，1萬元。三季裝飾公司收到1萬元時(shí)，借：現(xiàn)金1萬元，貸；預(yù)收賬款-新天源公司1萬元。發(fā)工資時(shí)，三季裝飾公司做賬，借；勞務(wù)成本-工資，1萬元，貸：現(xiàn)金，1萬元。

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