你好 追問

2017-11-04 10:21

我知道但是在9月這樣開了紅棗的發(fā)票出去，實(shí)際沒有庫(kù)存，我也沒有做暫估入庫(kù)的紅棗，這樣會(huì)不會(huì)不好，

方亮老師 解答

2017-11-04 10:23

正常情況下您應(yīng)該在9月份暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，現(xiàn)在已經(jīng)是11月份您只能在本月暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

你好 追問

2017-11-04 10:29

@亮老師:我知道正常情況下是應(yīng)該這樣做，問題是我在當(dāng)月問了老板，是哪家開票給我們公司我好暫估，但是他沒說，這也讓我不好處理啊，如果我連對(duì)方開票給我們名稱都不知道怎么暫估是吧

方亮老師 解答

2017-11-04 10:33

暫估時(shí)在應(yīng)付賬款科目下面設(shè)置暫估應(yīng)付賬款科目即可， 不用按照單位設(shè)置明細(xì)科目的。

你好 追問

2017-11-04 10:41

@亮老師:那這樣就沒有區(qū)別，如果同時(shí)開了幾樣產(chǎn)品銷售發(fā)票都沒有進(jìn)項(xiàng)，那都做借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估款，就說在9月我沒有暫估入庫(kù)處理，這月收到發(fā)票再做入 庫(kù)，9月沒做會(huì)不會(huì)不好，要不要重新增加9月的憑證，及修改9月的報(bào)表，我想說的是這個(gè)原因

方亮老師 解答

2017-11-04 10:45

不用重新增加9月的憑證及修改9月的報(bào)表，本月入賬即可。