陌陌 追問(wèn)

2023-03-04 13:46

這個(gè)是什么時(shí)候繳費(fèi)什么時(shí)候申請(qǐng)抵減嗎，我們2月份繳費(fèi)的，航信也是2月份給我們開(kāi)的發(fā)票，服務(wù)期限是2023.1.19-2024.1.18，但是2月份的申報(bào)表里面沒(méi)有顯示,

鄒老師 解答

2023-03-04 13:47

你好，是什么時(shí)候繳費(fèi)，就什么時(shí)候全額抵扣的 

陌陌 追問(wèn)

2023-03-04 13:49

2月份繳費(fèi)的，但是2月份的申報(bào)表沒(méi)有顯示

鄒老師 解答

2023-03-04 13:50

你好，這個(gè)是需要自己填寫(xiě)的
稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280，這個(gè)是可以全額抵扣的。
平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)700，這個(gè)具體是什么支出呢 ？

陌陌 追問(wèn)

2023-03-04 14:02

是填寫(xiě)附表四，本發(fā)生額填寫(xiě)280，然后減免稅額明細(xì)表填寫(xiě)280對(duì)嗎，之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有填寫(xiě)過(guò)，導(dǎo)致現(xiàn)在期初余額是280，

鄒老師 解答

2023-03-04 14:03

你好，當(dāng)期發(fā)生，當(dāng)期抵扣，是這樣填寫(xiě)的 

陌陌 追問(wèn)

2023-03-04 14:35

老師，假如說(shuō)我們2月份都不需要交增值稅，而且我們有好多進(jìn)項(xiàng)，那稅控系統(tǒng)的這280可以留到以后申報(bào)期抵減嗎，

鄒老師 解答

2023-03-04 14:35

你好，可以這樣處理的