我們從供應商買商品再賣出，商品的贈品由我們代為采購，贈品采購時貨款也由我們代為墊付，后期供應商再把采購贈品的貨款以付錢的方式或以我們采購商品時少付商品貨款的方式結算給我們，這樣我們在采購贈品時分錄如何編制呢 以付錢或我們少付貨款錢來結算贈品款的分錄如何編制

答： 1、采購時： 借：其他應收款-供應商 貸：銀行存款 2、供應商付款： 借：銀行存款 貸：其他應收款-供應商 3、少付貨款： 借：應付賬款-供應商 貸：其他應收款-供應商

采購員在采購時下采購單多于招標的數量，而供貨商已發(fā)貨無法退貨，且當年采供雙方未對數量差異核對 ，現供貨商來結算多采購數量的貨款，請問如何處理？

答： 你好，相關的貨款是否支付？沒有支付的話可以要求退貨。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問老師，采購員和供應商因為質量問題扣了對方10分之一的貨款，對方有權作廢開給我們的專票嗎？

答： 不能，可以開銷售折讓發(fā)票給你開你扣除的金額