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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-03 15:01

你好; 你要去把  這部分減免的 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ;    不是去沖計提的;   

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 15:10

好的老師,上次咨詢了老師說是把多計提的沖銷掉呢

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 15:12

還有一個問題老師,一個公司我掛了應收也掛了應付,這個該怎么處理呢?

meizi老師 解答

2023-03-03 15:17

你好1;          按全額計提; 減免部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入  ;2.       對沖; 借應付賬款貸應收賬款   

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 15:28

謝謝老師??!@@

meizi老師 解答

2023-03-03 15:31

不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價  

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 16:02

老師好!還有一個問題是報表里費用為負數(shù)是什么原因呢?

meizi老師 解答

2023-03-03 16:07

你好; 費用是負數(shù); 是不是你紅沖了費用  ;比如你  3月是管理費用是100  ; 你 3月紅沖了之前的費用 150 ; 那么你 3月利潤表就得是-50的   

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 16:14

是去年有給別家公司代發(fā)工資,計提工資時管理費用掛了兩家公司的工資,今年我把賬沖了掛賬,補計提的時候只計提了本公司的工資,應該是這的問題,那老師我這種做法對嗎?還要做處理嗎

meizi老師 解答

2023-03-03 16:14

你好;  你沖了的話; 就可能負數(shù)的  ;     你當年的話   可以直接沖; 你跨年了走以前年度損益調(diào)整去沖哈; 別影響23年利潤表  

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 16:17

老師,這個該怎么調(diào)整呢老師?

meizi老師 解答

2023-03-03 16:21

你好;  你是什么情況要調(diào)整 ; 去年分錄怎么走的  

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 16:29

老師,還是這個問題呢

meizi老師 解答

2023-03-03 16:32

你好;  紅沖; 借應付職工薪酬-工資 貸  以前年度損益調(diào)整 ;然后按   一家公司的金額計提 :借以前年度損益調(diào)整貸 應付職工薪酬-工資  

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 16:34

老師,金額應該是差額還是?

meizi老師 解答

2023-03-03 16:37

你好; 金額 按照   你之前做的金額 ; 比如做工資 兩家的是100 ; 就  紅沖 第一筆寫100    ;     在做一家工資的金額 是 80  寫80 即可  寫第二筆  

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 16:38

謝謝老師的耐心講解,很詳細,筆芯?。?!

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 16:39

原來那筆分錄要沖銷掉嗎?

meizi老師 解答

2023-03-03 16:42

不客氣的  ;  是的; 因為你跨年了。    所以不能直接做費用科目   避免影響23年的報表數(shù)據(jù)的  

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 17:36

好的   謝謝老師

meizi老師 解答

2023-03-03 17:40

不客氣的; 幫到你就好   

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相關(guān)問題討論
你好; 你要去把? 這部分減免的 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ;? ? 不是去沖計提的;? ?
2023-03-03 15:01:03
根據(jù)個人的喜好哈,都可以
2021-12-04 22:12:00
你好 附加稅 計提借稅金及附加 貸應交稅費
2019-01-11 15:18:33
你好,只有退回的稅款,沒有繳納的稅款嗎??
2022-07-07 09:16:56
您好 可以今年少計提0.02
2021-04-13 11:29:19
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