熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 15:10

好的老師，上次咨詢了老師說是把多計(jì)提的沖銷掉呢

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 15:12

還有一個(gè)問題老師，一個(gè)公司我掛了應(yīng)收也掛了應(yīng)付，這個(gè)該怎么處理呢？

meizi老師 解答

2023-03-03 15:17

你好1；          按全額計(jì)提； 減免部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入  ；2.       對(duì)沖； 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款   

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 15:28

謝謝老師??！@@

meizi老師 解答

2023-03-03 15:31

不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)  

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 16:02

老師好！還有一個(gè)問題是報(bào)表里費(fèi)用為負(fù)數(shù)是什么原因呢？

meizi老師 解答

2023-03-03 16:07

你好； 費(fèi)用是負(fù)數(shù)； 是不是你紅沖了費(fèi)用  ；比如你  3月是管理費(fèi)用是100  ； 你 3月紅沖了之前的費(fèi)用 150 ； 那么你 3月利潤表就得是-50的   

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 16:14

是去年有給別家公司代發(fā)工資，計(jì)提工資時(shí)管理費(fèi)用掛了兩家公司的工資，今年我把賬沖了掛賬，補(bǔ)計(jì)提的時(shí)候只計(jì)提了本公司的工資，應(yīng)該是這的問題，那老師我這種做法對(duì)嗎？還要做處理嗎

meizi老師 解答

2023-03-03 16:14

你好；  你沖了的話； 就可能負(fù)數(shù)的  ；     你當(dāng)年的話   可以直接沖； 你跨年了走以前年度損益調(diào)整去沖哈； 別影響23年利潤表  

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 16:17

老師，這個(gè)該怎么調(diào)整呢老師？

meizi老師 解答

2023-03-03 16:21

你好；  你是什么情況要調(diào)整 ； 去年分錄怎么走的  

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 16:29

老師，還是這個(gè)問題呢

meizi老師 解答

2023-03-03 16:32

你好；  紅沖； 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸  以前年度損益調(diào)整 ；然后按   一家公司的金額計(jì)提 ：借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)付職工薪酬-工資  

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 16:34

老師，金額應(yīng)該是差額還是？

meizi老師 解答

2023-03-03 16:37

你好； 金額 按照   你之前做的金額 ； 比如做工資 兩家的是100 ； 就  紅沖 第一筆寫100    ；     在做一家工資的金額 是 80  寫80 即可  寫第二筆  

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 16:38

謝謝老師的耐心講解，很詳細(xì)，筆芯?。?！

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 16:39

原來那筆分錄要沖銷掉嗎？

meizi老師 解答

2023-03-03 16:42

不客氣的  ；  是的； 因?yàn)槟憧缒炅恕?nbsp;   所以不能直接做費(fèi)用科目   避免影響23年的報(bào)表數(shù)據(jù)的  

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-03 17:36

好的   謝謝老師

meizi老師 解答

2023-03-03 17:40

不客氣的； 幫到你就好