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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-03 14:10

借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬福利費,
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整。

春天里 追問

2023-03-03 14:21

那我去年的報表已經在稅局上面申報過了,我需要去更正申報嗎?

郭老師 解答

2023-03-03 14:23

你好,不需要修改財務報表,這個在匯算清繳
職工薪酬調整明細表里面調減。

春天里 追問

2023-03-03 14:26

那匯算清繳的利潤數(shù)據(jù)還是根據(jù)以前的報表金額來填,在薪酬調整明細表里面來調整。那我可不可以反結賬回去修改的啊,這樣處理和用以前年度損益調整這個科目哪個好

郭老師 解答

2023-03-03 14:27

好,可以的,可以這么做的。

春天里 追問

2023-03-03 14:33

那我如果反結賬回去改的話,就會影響當期財務報表,那我是不是要去稅務局進行更正申報

郭老師 解答

2023-03-03 14:34

對的,是的,是這么做,是這么理解的。

春天里 追問

2023-03-03 14:34

哪個方法比較好(反結賬重做/以前年度損益調整)

郭老師 解答

2023-03-03 14:35

你好,建議做以前年度損益調整今年。

春天里 追問

2023-03-03 14:39

哦哦 好的,那我在本年做以前年度損益調整科目,稅務報表上不用更改,等到了匯算清繳的時候增加這塊福利費的金額,來調減所得稅。 那是不是就會造成資產負債表和利潤表的勾稽關系不對

郭老師 解答

2023-03-03 14:40

你好
是的,可以忽略。

春天里 追問

2023-03-03 14:40

用了這個科目會不會造成資產負債表和利潤表的勾稽關系不對

郭老師 解答

2023-03-03 14:42

對的對的,對的對的。

春天里 追問

2023-03-03 14:48

哦哦 好的 謝謝老師。我在匯算清繳的時候 申報財務報表的時候,報表的數(shù)據(jù)是根據(jù)調整好的來填還是 按照去年的報表數(shù)據(jù)來填

郭老師 解答

2023-03-03 14:50

按照去年的來填寫啊。

春天里 追問

2023-03-03 14:51

好的 謝謝老師 明白了

郭老師 解答

2023-03-03 14:55

不用客氣,工作愉快。

春天里 追問

2023-03-03 15:00

老師 那我直接一起做到這個月來計提可以嗎,金額2萬多

郭老師 解答

2023-03-03 15:00

可以的,可以的,可以的。

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相關問題討論
這個的話,要通過應付職工薪酬,過度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
您好,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2019-12-04 09:33:27
企業(yè)計提福利費的會計分錄為: (1)發(fā)生福利費支出時 借:應付職工薪酬--職工福利費 貸:現(xiàn)金等 (2)月末,分配時 借:管理費用--福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 (3)結轉損益時 借:本年利潤 貸:管理費用-福利費
2018-11-05 08:19:52
你好不可以的,他和工資是一樣的,必須通過應付職工薪酬。
2021-12-07 14:49:53
你好,個人建議是先計提,然后支付
2016-10-13 19:52:19
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