-Promise ° 追問

2017-10-28 10:26

我是會計學堂的真賬實操里面做到的：深圳市金馬商貿有限公司。他這邊12月底的資產負債表 應交稅費余額就是在借方的

宋生老師 解答

2017-10-28 10:29

您好！這個是一般納稅人吧。是因為進項引起的

-Promise ° 追問

2017-10-28 10:34

意思是， 
1.這邊12月份不需要交增值稅，等次月15日交稅的時候，是不是不需要記賬了？ 
2.這邊應交稅額余額在借方，是不是可以用到下個月作為抵扣，但是可以抵扣多久？比如能1月抵扣一半，2月再抵扣一點，3月再抵扣一點嗎？有沒有期限，一定要在幾個月內抵扣完？？？

宋生老師 解答

2017-10-28 10:36

您好！交稅的時候要做分錄 
2，認證后可以一直抵下去，直到抵完

-Promise ° 追問

2017-10-28 10:38

@宋老師:交稅的時候分錄怎么做？ 因為實際繳納稅額是0啊？要怎么記賬

宋生老師 解答

2017-10-28 10:39

你好！如果要交的稅是0就不用做了。因為不用交