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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-10-28 10:12

您好!一般是多交了或者預(yù)繳了,或者交了但是沒有計提,才會這樣的。 
你看下明細(xì)賬

-Promise ° 追問

2017-10-28 10:26

我是會計學(xué)堂的真賬實操里面做到的:深圳市金馬商貿(mào)有限公司。他這邊12月底的資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費余額就是在借方的

宋生老師 解答

2017-10-28 10:29

您好!這個是一般納稅人吧。是因為進項引起的

-Promise ° 追問

2017-10-28 10:34

意思是, 
1.這邊12月份不需要交增值稅,等次月15日交稅的時候,是不是不需要記賬了? 
2.這邊應(yīng)交稅額余額在借方,是不是可以用到下個月作為抵扣,但是可以抵扣多久?比如能1月抵扣一半,2月再抵扣一點,3月再抵扣一點嗎?有沒有期限,一定要在幾個月內(nèi)抵扣完???

宋生老師 解答

2017-10-28 10:36

您好!交稅的時候要做分錄 
2,認(rèn)證后可以一直抵下去,直到抵完

-Promise ° 追問

2017-10-28 10:38

@宋老師:交稅的時候分錄怎么做? 因為實際繳納稅額是0???要怎么記賬

宋生老師 解答

2017-10-28 10:39

你好!如果要交的稅是0就不用做了。因為不用交

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借應(yīng)交稅費-未交增值稅1000,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額8000,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額9000
2019-12-08 21:49:09
借應(yīng)交稅費-未交增值稅1000,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額8000,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額9000
2019-12-08 22:10:30
在借方表示有留底稅額 哦
2018-12-26 16:37:26
您好!一般是多交了或者預(yù)繳了,或者交了但是沒有計提,才會這樣的。 你看下明細(xì)賬
2017-10-28 10:12:48
你好! 對的。
2020-03-10 15:08:18
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