-Promise ° 追問(wèn)

2017-10-28 10:26

我是會(huì)計(jì)學(xué)堂的真賬實(shí)操里面做到的：深圳市金馬商貿(mào)有限公司。他這邊12月底的資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)余額就是在借方的

宋生老師 解答

2017-10-28 10:29

您好！這個(gè)是一般納稅人吧。是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)引起的

-Promise ° 追問(wèn)

2017-10-28 10:34

意思是， 
1.這邊12月份不需要交增值稅，等次月15日交稅的時(shí)候，是不是不需要記賬了？ 
2.這邊應(yīng)交稅額余額在借方，是不是可以用到下個(gè)月作為抵扣，但是可以抵扣多久？比如能1月抵扣一半，2月再抵扣一點(diǎn)，3月再抵扣一點(diǎn)嗎？有沒(méi)有期限，一定要在幾個(gè)月內(nèi)抵扣完？？？

宋生老師 解答

2017-10-28 10:36

您好！交稅的時(shí)候要做分錄 
2，認(rèn)證后可以一直抵下去，直到抵完

-Promise ° 追問(wèn)

2017-10-28 10:38

@宋老師:交稅的時(shí)候分錄怎么做？ 因?yàn)閷?shí)際繳納稅額是0??？要怎么記賬

宋生老師 解答

2017-10-28 10:39

你好！如果要交的稅是0就不用做了。因?yàn)椴挥媒?/p>