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算企業(yè)所得稅是收入按不含稅價(jià)來(lái)算？那成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢？

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-10-27 23:38

老師那假如是開出發(fā)票100萬(wàn)，那增值稅就是99099，用稅款來(lái)算要完全抵扣增值稅假如是17％就是要開到成本發(fā)票682034，那我們的成本是按100萬(wàn)的不含稅價(jià)900900-成本的不含稅價(jià)582935＝317964×25％所得稅率＝79491？這樣算對(duì)嗎？

吳月柳解答

2017-10-27 17:42

你好，都是按不含稅價(jià)計(jì)算，如果成本購(gòu)入是普票就是含稅的，視情況而定

吳月柳解答

2017-10-28 00:51

還要扣除期間費(fèi)用，你直接以利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額來(lái)算就可以了

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老師，您好！我公司股東分紅，除了分紅協(xié)議還需要準(zhǔn)備問

有分紅協(xié)議即可，若是分紅給個(gè)人股東，還需要代扣代繳個(gè)稅答
老師好，發(fā)票是我公司開給一個(gè)公司，收款對(duì)方直接私問

直接做銀行存款就行，不需要另外處理答
技術(shù)服務(wù)發(fā)票可不可以給咨詢公司做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票問

可以給咨詢公司做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。答
請(qǐng)問孵鱔魚苗的農(nóng)業(yè)公司屬于免稅嗎問

是的，免增值稅和所得稅答
發(fā)票來(lái)源為增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)，是不是代表對(duì)方開問

不一定的，只是說明是該系統(tǒng)開具的發(fā)票答

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