有一個(gè)個(gè)人給我們公司出資15萬(wàn)元，占我公司注冊(cè)資本的0.05%，我公司接受委托并代為行使股東權(quán)利，我公司是代持他的股權(quán)，這樣的話他的錢是應(yīng)該入實(shí)收資本嗎？但是我公司并沒(méi)有在工商注冊(cè)他的名字，我應(yīng)該怎么做賬呢？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-24 10:46

你好，應(yīng)當(dāng)計(jì)入實(shí)收資本核算

劉泳杉追問(wèn)

2017-10-24 14:59

老師：這五項(xiàng)下邊的加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1225226.94，這筆余額應(yīng)該是2016年12月的余額吧？

鄒老師解答

2017-10-24 15:00

36行是上一年的期末余額

劉泳杉追問(wèn)

2017-10-24 15:20

@鄒老師:可是老師，我上一年沒(méi)有做現(xiàn)金流量表，這個(gè)余額是不準(zhǔn)確的，我咋辦呢？

鄒老師解答

2017-10-24 15:21

你好，你需要獲得一個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)才可以編制現(xiàn)金流量表的

劉泳杉追問(wèn)

2017-10-24 15:58

老師：我是接以前的帳來(lái)的，那么12月底的時(shí)候我賬上的資金余額是不是就可以結(jié)轉(zhuǎn)為1月的期初金額了呢？還是還得延續(xù)之前的累計(jì)金額呀？

鄒老師解答

2017-10-24 16:00

你好，延續(xù)之前賬務(wù)的期末余額就是了

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