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?跨月的增值稅普票作廢怎么處理

青檸

職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-02-24 20:50

跨月的增值稅普票作廢處理，首先要把這種情況分為兩種：一種是本月發(fā)生的作廢，另一種是跨月發(fā)生的作廢。
對(duì)于本月發(fā)生的作廢，根據(jù)《增值稅普通銷售發(fā)票管理辦法》的規(guī)定，發(fā)票可以在銷售方開具發(fā)票的當(dāng)月作廢，作廢后應(yīng)當(dāng)把發(fā)票灰色復(fù)印件、復(fù)印件的發(fā)票代碼及號(hào)碼，以及發(fā)票作廢原因等資料，交稅務(wù)機(jī)關(guān)備案，并由銷售方做好發(fā)票作廢的記錄。
對(duì)于跨月發(fā)生的作廢，根據(jù)《增值稅普通銷售發(fā)票管理辦法》的規(guī)定，發(fā)票可以在發(fā)票有效期結(jié)束前作廢，作廢后應(yīng)當(dāng)把發(fā)票灰色復(fù)印件、復(fù)印件的發(fā)票代碼及號(hào)碼，以及發(fā)票作廢原因等資料，交稅務(wù)機(jī)關(guān)備案，并由銷售方做好發(fā)票作廢的記錄。

拓展知識(shí)：發(fā)票作廢后，發(fā)票有效期內(nèi)不得再次使用，作廢的發(fā)票若被人為篡改，仍然被視為無效發(fā)票，不得作為稅收憑證。例如，一張發(fā)票發(fā)生作廢，被作廢發(fā)票的稅額要記錄到抵扣稅額中，以便準(zhǔn)確計(jì)算減稅額。

跨月的增值稅普票作廢處理，首先要把這種情況分為兩種：一種是本月發(fā)生的作廢，另一種是跨月發(fā)生的作廢。對(duì)于本月發(fā)生的作廢，根據(jù)《增值稅普通銷售發(fā)票管理辦法》的規(guī)定，發(fā)票可以在銷售方開具發(fā)票的當(dāng)月作廢，作廢后應(yīng)當(dāng)把發(fā)票灰色復(fù)印件、復(fù)印件的發(fā)票代碼及號(hào)碼，以及發(fā)票作廢原因等資料，交稅務(wù)機(jī)關(guān)備案，并由銷售方做好發(fā)票作廢的記錄。對(duì)于跨月發(fā)生的作廢，根據(jù)《增值稅普通銷售發(fā)票管理辦法》的規(guī)定，發(fā)票可以在發(fā)票有效期結(jié)束前作廢，作廢后應(yīng)當(dāng)把發(fā)票灰色復(fù)印件、復(fù)印件的發(fā)票代碼及號(hào)碼，以及發(fā)票作廢原因等資料，交稅務(wù)機(jī)關(guān)備案，并由銷售方做好發(fā)票作廢的記錄。拓展知識(shí)：發(fā)票作廢后，發(fā)票有效期內(nèi)不得再次使用，作廢的發(fā)票若被人為篡改，仍然被視為無效發(fā)票，不得作為稅收憑證。例如，一張發(fā)票發(fā)生作廢，被作廢發(fā)票的稅額要記錄到抵扣稅額中，以便準(zhǔn)確計(jì)算減稅額。

2023-02-24 20:50:32

你好，跨月無法作廢，只能申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷

2019-02-28 10:30:17

增值稅普通發(fā)票跨月作廢。一般情況下，我們當(dāng)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤，或者發(fā)票因?yàn)楦鞣N原因需要退回重開，我們可以直接在開票系統(tǒng)里面對(duì)發(fā)票進(jìn)行作廢處理，但是跨月的發(fā)票是無法在系統(tǒng)進(jìn)行作廢，那怎么辦？現(xiàn)在也只能做發(fā)票紅沖。簡單點(diǎn)說就是曾經(jīng)的你開了一張錯(cuò)誤的發(fā)票，現(xiàn)在你需要用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的發(fā)票，就可以把原發(fā)票沖了，然后再重新再開一張正確的發(fā)票。當(dāng)然，發(fā)票上面是不會(huì)有紅字，所以紅沖發(fā)票開具出來的金額是負(fù)數(shù)。操作如下：第一步：當(dāng)然是打開你的開票系統(tǒng)，然后進(jìn)入。第二步：進(jìn)入”發(fā)票管理”，點(diǎn)擊“發(fā)票查詢”，找到那張讓你手足無措的發(fā)票，然后記住它的“發(fā)票類別代碼”和“發(fā)票號(hào)碼”。第三步：再次進(jìn)入”發(fā)票管理”，點(diǎn)擊“發(fā)票填開”，進(jìn)入開票頁面，然后點(diǎn)擊頁面上“負(fù)數(shù)”選項(xiàng)。第四步：在對(duì)話框中錄入“發(fā)票類別代碼”和“發(fā)票號(hào)碼”，然后點(diǎn)擊“下一步”。第五步：核對(duì)彈出對(duì)話框里面的錯(cuò)誤發(fā)票信息，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“確定”，然后你就可以開具紅沖發(fā)票。第七步：按照正常開具發(fā)票的流程，開具發(fā)票就可以了。第八步：待發(fā)票上傳完畢后，關(guān)閉系統(tǒng)，你就可以出去接著浪了。增值稅專票，需要到稅局開具“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”。特別強(qiáng)調(diào)：作廢發(fā)票必須收回留檔，作廢發(fā)票沒有收回，不要輕易重開，這是風(fēng)險(xiǎn)防范。希望以上回答對(duì)你有幫助，謝謝！

2020-05-11 14:41:37

你好；? ?跨月了只能紅沖的。? ?發(fā)票開具里面 -發(fā)票填開 -選擇負(fù)數(shù)來開票紅沖?

2021-11-29 11:26:34

跨月的發(fā)票不能作廢。

2017-02-24 19:10:29

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新版報(bào)稅系統(tǒng)不一樣了，和課程對(duì)不起來，發(fā)一份新版問

課程這塊，請(qǐng)咨詢下官網(wǎng)在線客服，能得到更有效信息。答
賬面有超過三年的應(yīng)收賬款，基本公司已確認(rèn)收不回問

可以按壞賬準(zhǔn)備處理，匯算時(shí)調(diào)增答
現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)已變，實(shí)操中2月份卓越家具的增值稅專問

您好，https://jingyan.baidu.com/article/09ea3ede56503b81afde3979.html，這個(gè)上面有操作方法答
你好，我們之前用的是加盟公司的相關(guān)收款碼，現(xiàn)在公問

同學(xué)你好 1.?重要性：收款記錄是收入真實(shí)性佐證（稅務(wù)核查、財(cái)務(wù)對(duì)賬、糾紛證據(jù)），但前臺(tái)日?qǐng)?bào)表+賬務(wù)記錄若完整可替代。 2.?替代方案：用日?qǐng)?bào)表與賬務(wù)核對(duì)生成匹配表，附銀行流水標(biāo)注資金流向，協(xié)商加盟公司調(diào)取后臺(tái)數(shù)據(jù)。 3.?注銷前操作：截圖交易匯總和注銷提示，留存證據(jù)。答
老師您好！個(gè)人沒有臨時(shí)稅務(wù)登記取得勞務(wù)收入，月與問

你好，這個(gè)主要就是個(gè)稅。答

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