銷售部報銷差旅費會計分錄怎么處理？能抵扣進(jìn)項稅嗎？

答： 銷售部報銷差旅費應(yīng)記入費用分類，一般如果出差報銷時使用增值稅專用發(fā)票，可抵扣進(jìn)項稅。做這種會計分錄時，應(yīng)當(dāng)由銷售部報銷差旅費這一欄除發(fā)生數(shù)值外，同時記入增值稅貸方數(shù)，同時可記入增值稅征收貸方。應(yīng)用案例：假設(shè)公司A的銷售人員集體出差，報銷的差旅費為10000元，增值稅稅率為3%，則會計分錄為：銷售部報銷差旅費10000元、應(yīng)交稅金300元；增值稅征收貸方300元。

報銷差旅費會計分錄，增值稅發(fā)票不能抵扣

答： 你好，同學(xué)。差旅費進(jìn)項的抵扣，需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)來確認(rèn)，企業(yè)如果是一般納稅人收到的是住宿，車費等專票，是可以抵扣的，如果是餐飲類的，不能抵扣進(jìn)項。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問一個問題 我們公司是木材加工廠 從農(nóng)民手中收購原木 加工 銷售 銷售稅率是13% 請問我們進(jìn)項稅怎么抵扣呢？

答： 這樣的話，是屬于抵扣10個點的，你好