明天 追問(wèn)

2023-02-24 16:20

是的，是一般納稅人

郭老師 解答

2023-02-24 16:22

在附表一百分之六一般計(jì)稅里面
然后附表三第三行第一列加稅合計(jì)

明天 追問(wèn)

2023-02-24 16:34

老師請(qǐng)看一下是否是在我標(biāo)注顏色的表格里填寫返還個(gè)稅手續(xù)費(fèi)金額

郭老師 解答

2023-02-24 16:36

下面那個(gè)表格是第一列加稅合計(jì)，后面扣除不要填寫。

明天 追問(wèn)

2023-02-24 16:40

請(qǐng)幫忙再看一下，這樣是否正確

郭老師 解答

2023-02-24 16:42

稅額呢？附表一需要分開(kāi)的，價(jià)稅分開(kāi)。

明天 追問(wèn)

2023-02-24 16:47

例如退還金額為500元整，那么附表一第六列銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額手動(dòng)計(jì)算500*0.06=30，把30填到里面對(duì)嗎

郭老師 解答

2023-02-24 16:51

500是收到的嗎？如果收到的話是含稅的，你自己換算一下，500除以1.06，這個(gè)是不含稅的。

明天 追問(wèn)

2023-02-24 17:00

500是實(shí)際到賬金額，附表二第五列未開(kāi)具發(fā)票銷售額填500/1.06=471.7、第六列未開(kāi)具發(fā)票銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額填28.3，附表三還是填價(jià)格合計(jì)金額500元，這樣是否正確？

郭老師 解答

2023-02-24 17:01

是的，是的，正確的是這么做。