會計(jì)憑證管理技巧有哪些

答： 會計(jì)憑證管理技巧主要有以下幾點(diǎn)： 1、建立完善的憑證登記檔案，要按會計(jì)分錄的賬戶類別建立憑證登記檔案。每一條憑證應(yīng)該全面記錄憑證日期、憑證號、摘要、賬號、金額和經(jīng)辦人等信息； 2、建立完善的會計(jì)憑證存檔方案，應(yīng)該依據(jù)會計(jì)分錄的賬戶類別，為之建立合理的存檔方案，并將憑證內(nèi)容用充足的文字說明清楚； 3、建立完善的會計(jì)憑證審核機(jī)制，為了防止出現(xiàn)錯誤憑證，應(yīng)該建立完善的憑證審核機(jī)制，比如設(shè)置會計(jì)審核人，確保憑證準(zhǔn)確無誤； 4、定期對憑證進(jìn)行簡單檢查，要定期對憑證登記檔案、存檔方案和審核機(jī)制進(jìn)行簡單檢查，以確保憑證的準(zhǔn)確性和完整性； 5、強(qiáng)化憑證管理教育和培訓(xùn)，要強(qiáng)化會計(jì)人員的憑證管理教育和培訓(xùn)，使會計(jì)人員能夠熟練掌握憑證管理知識。 示例：企業(yè)在制定會計(jì)憑證管理技巧時，可以建立一個完善的憑證審核機(jī)制，設(shè)置會計(jì)審核人，并定期進(jìn)行簡單檢查，確保憑證的準(zhǔn)確無誤。此外，還要強(qiáng)化會計(jì)人員的憑證管理教育和培訓(xùn)，以提高憑證管理的水平。

會計(jì)求職面試技巧有哪些

答： 1. 了解職位的要求：在準(zhǔn)備面試之前，你需要充分了解職位的要求，以便在面試中表現(xiàn)出你的相關(guān)知識和技能。 2. 準(zhǔn)備簡歷：你需要準(zhǔn)備一份完整、精心編輯的簡歷，讓面試官對你有一個好印象。 3. 做好自我介紹：你需要準(zhǔn)備一份簡潔而有條理的自我介紹，以展示你的專業(yè)經(jīng)歷以及你的職業(yè)規(guī)劃。 4. 準(zhǔn)備樣例：面試的時候，你需要準(zhǔn)備一些實(shí)際的例子，以證明你的經(jīng)歷和技能。 5. 注重回答問題的態(tài)度：當(dāng)面試官問你任何問題的時候，你需要注重回答問題的態(tài)度，保持禮貌、自信、嚴(yán)謹(jǐn)、精準(zhǔn)。 6. 謹(jǐn)慎表達(dá)自己的觀點(diǎn)：你需要謹(jǐn)慎表達(dá)自己的觀點(diǎn)，確保你所表達(dá)的想法是正確的和有價(jià)值的。 7. 詢問面試官：當(dāng)招聘者把機(jī)會讓給你來問面試官的問題時，你需要抓住機(jī)會，詢問面試官有關(guān)職位或公司的問題。 8. 結(jié)束答辯：在答辯結(jié)束之前，你需要簡單地回顧你的簡歷，以便確保面試官對你的印象最后留下深刻的印象。

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

請問亂賬清理技巧都有哪些？

答： 你好? 比如大概了解下?? 檢查基礎(chǔ)工作 ①憑證記錄是否正確 ②原始單據(jù)是否齊全 ③賬簿登記是否合規(guī) 在檢查過程中，把發(fā)現(xiàn)的問題及時整理記錄下來。建議除非非常明顯的錯誤，先不要急于調(diào)整賬面，先以備查表的形式提出一個處理方案，或者提出財(cái)務(wù)的意見，匯報(bào)給上級領(lǐng)導(dǎo)，等待批示以后再做處理。 貨幣資金清理 現(xiàn)金、銀行、其他票據(jù)等，這幾個科目的清理，可以使用excel表格來做，使用用排序、匹配很多功能，這樣可以提高工作效率。 往來款清理 清理往來款的首要工作就是財(cái)務(wù)要清理往來賬的余額，我們通常沒有必要查看每一筆業(yè)務(wù)，我們可以按以下的方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)氖崂? 1、先總賬系統(tǒng)里面導(dǎo)出一份往來分析表，從表上找到余額數(shù)相等或接近，但是借貸方向又相反的明細(xì)，把這些往來明細(xì)作為重點(diǎn)懷疑對象，找相關(guān)的業(yè)務(wù)人員回憶，去求證業(yè)務(wù)的來龍去脈，查看是不是同一家客戶即登記了應(yīng)收又登記了預(yù)收，這種情況可以跟客戶進(jìn)一步核實(shí)后，調(diào)整賬面。 2、還可以結(jié)合賬齡和公司的收款政策進(jìn)行比較，對于超出合理賬期的往來余額，與業(yè)務(wù)人員溝通，了解業(yè)務(wù)的真實(shí)情況，對于這個有可能是壞賬和呆賬的，可以像管理層建議，如果是壞賬的，匯算清繳時做資產(chǎn)損失的稅前扣除；如果是呆賬，建議采取催討機(jī)制。 3、還可以從開票系統(tǒng)里導(dǎo)出以前的開票記錄，排序后，與賬務(wù)系統(tǒng)里有發(fā)生額或余額的單位進(jìn)行對比，看看是否存在不合理的客戶，如果有這個差異比較大的，要重點(diǎn)對差異部分進(jìn)行分析。 經(jīng)過以上幾個步驟的檢查之后，就可以分科目清理： 應(yīng)收賬款清理 1、整理對賬單 2、發(fā)對賬單并收回執(zhí) 3、檢查回執(zhí)情況 ①回執(zhí)并確認(rèn)余額 ，這是最好的情況。 ②回執(zhí)但不確認(rèn)余額 第一種可能 ： 會計(jì)科目設(shè)置不清晰，往來明細(xì)混亂，同一家客戶，應(yīng)收單位也有這個客戶，預(yù)收單位也有這個客戶。 第二種可能 ： 客戶反饋說已經(jīng)支付了貨款，但是我們公司沒有收到。 需要查明對方的支付方式，是不是存在銷售人員收取了現(xiàn)金沒有交到公司的情況，或者銷售人員收回來的現(xiàn)金，記錯了客戶名稱，把A那里收到的貨款說成了B的貨款，財(cái)務(wù)掛錯了應(yīng)收賬款的客戶名稱。 第三種可能：客戶反饋根本就沒有收到對賬函發(fā)生額對應(yīng)業(yè)務(wù)的貨物 第四種可能：收到貨物但是價(jià)格有問題，我們經(jīng)常遇到這種客戶，在跟他對賬的時候，業(yè)務(wù)人員口頭答應(yīng)給他優(yōu)惠，但是對賬函里面沒有體現(xiàn)優(yōu)惠等等一些情況； 第五種可能：收到貨物的數(shù)量不對，還要搞清楚到底是倉庫少發(fā)還是物流的問題。 第六種可能：在公司系統(tǒng)里面出現(xiàn)同一家客戶出現(xiàn)多個名稱，或者同一集團(tuán)公司的總公司與其下屬公司掛錯往來。 在企業(yè)里面經(jīng)常出現(xiàn)的一種情況，銷售業(yè)務(wù)人員談了一個客戶某某有些公司，然后他就在這個系統(tǒng)里往里輸這個客戶信息的，比如是“北京市某某公司”，然后過幾天客戶的信息發(fā)過來了。合同上面填寫的信息是北京某某公司，系統(tǒng)里面錄入的就多了“市”這個字，隨后業(yè)務(wù)員他又錄入了一個正確的，原來錄錯的也沒刪，這樣系統(tǒng)相似的名字就有兩個，使用的過程中很容易混淆，這兩個本來是一家客戶，結(jié)果這樣一來，企業(yè)的應(yīng)收款、預(yù)收款都容易出現(xiàn)差錯。 第七種可能：同一個集團(tuán)公司的總公司與其分公司掛錯往來，在業(yè)務(wù)人員的眼中，他們都屬于一個集團(tuán)公司，他就認(rèn)為這都完全是一個公司，但是我們財(cái)務(wù)記賬來說我們是要分出的，集團(tuán)總公司就是總公司的，分公司的就是分公司的。由于業(yè)務(wù)人員不區(qū)分，經(jīng)常把總公司與分公司的往來明細(xì)混淆，導(dǎo)致最后的往來賬混亂。 ③無回執(zhí) 看客戶是否存在 ： 如果經(jīng)查明客戶根本就不存在的，有可能是個別銷售人員為了謀利而虛設(shè)客戶的舞弊行為。 真實(shí)存在的客戶 ：人去樓空、無力還款 預(yù)付賬款清理 1、清理程序與應(yīng)收賬款基本一致； 2、重點(diǎn)關(guān)注:公司是否已經(jīng)收到貨物或者業(yè)務(wù)是否正常開展 其他應(yīng)收款清理： 1、內(nèi)部：內(nèi)部員工借款，備用金；外部：押金、保證金等； 2、重點(diǎn)關(guān)注：借據(jù)、押金條等手續(xù)是否齊全，是否到期未收 應(yīng)付款清理 1、重點(diǎn)關(guān)注：應(yīng)付款項(xiàng)會計(jì)科目出現(xiàn)借方余額的情況； 2、是否存在長期掛賬且確實(shí)無法支付的款項(xiàng) 固定資產(chǎn)清查 1、實(shí)地盤點(diǎn) ： 自查與復(fù)查相結(jié)合，分類盤點(diǎn)，查明基本情況、使用方向、使用狀態(tài)、變動情況等 2、核對賬實(shí)是否相符： 要把實(shí)物盤點(diǎn)同賬目清理結(jié)合起來，以物對賬、以賬查物，重點(diǎn)關(guān)注是盤盈、盤虧的情況。 3、編制并呈批清查報(bào)告：針對賬實(shí)差異，提出財(cái)務(wù)處理意見和固定資產(chǎn)管理的合理化建議。 4、登記固定資產(chǎn)卡片，做賬務(wù)處理；重新編碼，登記固定資產(chǎn)電子卡片，根據(jù)批示結(jié)果，做賬務(wù)處理。