giggle 追問

2017-10-20 09:56

我現(xiàn)在發(fā)工資的時候是借：應付職工薪酬    其他應收款（員工社保個人部分） 應交稅費（個人所得稅） 貸：銀行存款   那是要在員工社保個人部分這筆的后面 再加個其他應收款 15嗎？需要二級科目嗎？還是說在之前做的基礎上另外又做這兩筆分錄？

宋生老師 解答

2017-10-20 09:57

您好！是的。因為你多發(fā)了啊

giggle 追問

2017-10-20 09:58

就是在原來的那些分錄后面 再加上這兩筆多發(fā)的分錄  對吧？

宋生老師 解答

2017-10-20 09:59

您好1是的。你要分好金額哦。

giggle 追問

2017-10-20 10:01

@宋老師：分的金額是不是  借：應付職工薪酬  3985  其他應收款15  貸：現(xiàn)金4000   然后收回的時候借：現(xiàn)金15  貸：其他應收款15？ 我摘要要怎么寫比較好？

宋生老師 解答

2017-10-20 10:02

您好！支付員工工資。收回X月X日多支付的工資金額