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納稅評估后交了10289.3元的增值稅（是做進項稅費轉(zhuǎn)出），稅局說我們的申報表不需要修改，分錄應(yīng)該如何做呀
MT
于2017-10-16 20:33 發(fā)布 ??1007次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-10-16 20:34
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納稅評估后交了10289.3元的增值稅（是做進項稅費轉(zhuǎn)出），稅局說我們的申報表不需要修改，分錄應(yīng)該如何做呀
答： 您好！納稅評估，你們稅點太低？所以補稅？
納稅評估9月補繳了去年12月的增值稅2萬并9月已繳納這2萬，10月正常申報9月的時候增值稅申報表在哪里體現(xiàn)這2萬，不填這2萬又提交不了
答： 你好，在已交稅金里填寫。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
出售不動產(chǎn)增值稅由于售價低于稅局評估價，因此稅局要求增值稅按照評估價申報！導致實際繳納增值稅高于發(fā)票上的增值稅，，麻煩列一下多產(chǎn)生的這部分增值稅分錄，謝謝
答： 計算多繳納的增值稅：按評估價算的增值稅（設(shè)為 B）減去按發(fā)票算的增值稅（設(shè)為 A），即 B - A。 分錄： 借：營業(yè)外支出（B - A） 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（B - A）
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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