供應商退回我們多打的材料款，應該怎么做賬？是要做紅字沖嗎

答： 借；銀行存款 貸；應付賬款 做這個分錄處理

原材料入庫時，借：原材料，貸：應付賬款-供應商（暫估項目）， 后來收到供應商發(fā)票時，借：生產(chǎn)成本-材料費 紅字 貸：應交稅金-進項 貸：應付賬款-供應商（暫估項目）紅字 貸：應付賬款-供應商（某某項目）。有這種進項稅額沖成本的做法嗎？

答： 你好，應該是先把暫估入庫的分錄，紅字沖回。再按照收到的發(fā)票入賬。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

您好，我是被掛靠公司，掛靠公司把材料款打到我們公戶，然后我們再把材料款打給供應商，這個怎么做賬

答： 老板把材料款打給你 你掛往來 借“銀行存款 貸：其他應付款 材料款打給供應商的 根據(jù)供應商的發(fā)票計入到成本費用