嬌氣的啤酒 追問

2017-10-15 16:02

老師，16年我已經(jīng)匯算清繳了，沒有虧損，但是今年的數(shù)據(jù)顯示有虧損，是不是國稅數(shù)據(jù)導(dǎo)錯了？

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 16:05

您好，不一定的，賬面顯示有虧損，實際匯算的時候，不一定是虧損的。彌補虧損要按稅務(wù)局的系統(tǒng)數(shù)據(jù)來計算的，不是按自己賬面上的數(shù)據(jù)來計算的。

嬌氣的啤酒 追問

2017-10-15 16:08

老師，那您的意思，這個虧損的數(shù)據(jù)應(yīng)該是根據(jù)我們年報的得潤表中的數(shù)據(jù)來提取的嗎？我16年的利潤是負的，但匯算時有調(diào)增過，是不是這個原因才導(dǎo)致稅務(wù)局提取的數(shù)據(jù)是負數(shù)，一直以為稅務(wù)是以匯算清繳后的彌補虧損明細表中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)來提取

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 16:09

您好，是的。是這個原因的。一般情況下，稅務(wù)是以匯算清繳后的彌補虧損明細表中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)來提取的啊。

嬌氣的啤酒 追問

2017-10-15 16:12

老師，如果這樣的話，我是不是要跟國稅專管員聯(lián)系下幫忙改下數(shù)據(jù)，匯算清繳后的數(shù)沒有虧損，現(xiàn)在季報所得稅就出現(xiàn)的需要彌補的金額4萬多？導(dǎo)致今年的所得稅都交不了

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 16:13

您好，這樣的情況，需要與專管員聯(lián)系處理了。