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青檸

職稱： 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-02-20 14:44

虛開(kāi)發(fā)票補(bǔ)繳企業(yè)所得稅分錄的處理方法如下： 
1、首先，確定補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的金額，并準(zhǔn)備好補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的發(fā)票。 
2、在總賬憑證中根據(jù)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的金額，做出以下憑證分錄： 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅——借：xx元 
應(yīng)付賬款——來(lái)自虛開(kāi)發(fā)票——貸：xx元 
3、在記賬憑證中，根據(jù)虛開(kāi)發(fā)票的金額，做出以下憑證分錄： 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅——借：xx元 
應(yīng)付賬款——虛開(kāi)發(fā)票——貸：xx元 
4、根據(jù)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的金額，在財(cái)務(wù)報(bào)表中，把補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的金額，統(tǒng)計(jì)到“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目中。 
5、完成上述步驟后，即可完成虛開(kāi)發(fā)票補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄處理。

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答：將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：原材料 貸：應(yīng)交稅金-------應(yīng)交所得稅 交納所得稅： 借：應(yīng)交稅金-------應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款或者現(xiàn)金
2021-05-27 23:08:41
你好，補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計(jì)提稅款時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-05-27 23:13:08
虛開(kāi)發(fā)票補(bǔ)繳企業(yè)所得稅分錄的處理方法如下： 1、首先，確定補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的金額，并準(zhǔn)備好補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的發(fā)票。 2、在總賬憑證中根據(jù)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的金額，做出以下憑證分錄： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅——借：xx元 應(yīng)付賬款——來(lái)自虛開(kāi)發(fā)票——貸：xx元 3、在記賬憑證中，根據(jù)虛開(kāi)發(fā)票的金額，做出以下憑證分錄： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅——借：xx元 應(yīng)付賬款——虛開(kāi)發(fā)票——貸：xx元 4、根據(jù)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的金額，在財(cái)務(wù)報(bào)表中，把補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的金額，統(tǒng)計(jì)到“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目中。 5、完成上述步驟后，即可完成虛開(kāi)發(fā)票補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄處理。
2023-02-20 14:44:37
您好！分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019-11-06 08:46:47
你好 借：以前年度損益調(diào) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-04-06 16:36:36
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