企業(yè)所得稅年報(bào)需要哪些數(shù)據(jù)
木水星辰
于2023-02-20 12:05 發(fā)布 ??670次瀏覽
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李老師2
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
2023-02-20 12:13
企業(yè)所得稅年報(bào)需要提供一定的經(jīng)營財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),包括企業(yè)財(cái)務(wù)成本費(fèi)用明細(xì)、企業(yè)納稅期限、企業(yè)稅收屬性、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)征稅管理規(guī)定等。
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企業(yè)所得稅年報(bào)需要提供一定的經(jīng)營財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),包括企業(yè)財(cái)務(wù)成本費(fèi)用明細(xì)、企業(yè)納稅期限、企業(yè)稅收屬性、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)征稅管理規(guī)定等。
2023-02-20 12:13:15

你好,做企業(yè)所得稅年報(bào),需要的數(shù)據(jù):收入,成本,費(fèi)用,預(yù)繳稅款等?
還需要知道我國的稅收政策
2021-12-15 14:45:54

利潤表年報(bào)的全部明細(xì)數(shù)據(jù),以及公司的基本信息。
2019-04-19 12:26:51

結(jié)合你們自己的實(shí)際情況選擇你們需要調(diào)整的業(yè)務(wù)的表
2020-02-23 09:02:44

詳細(xì)操作如下:
1、收入明細(xì)表根據(jù)利潤表本年累計(jì)數(shù)分項(xiàng)填寫.
2、成本費(fèi)用明細(xì)表一項(xiàng)項(xiàng)填寫即可,營業(yè)外支出要分拆,根據(jù)實(shí)際,分類填寫.
3、納稅調(diào)整項(xiàng)目表這個(gè)很關(guān)鍵,按照賬目一項(xiàng)項(xiàng)填寫,具體參考所得稅法暫行條例,需要調(diào)增的就調(diào)增.不需要就如實(shí)填寫.很多事要先填寫后面的附表的,就先填附表.
4、企業(yè)所得稅虧損彌補(bǔ)明細(xì)表
5、稅收優(yōu)惠明細(xì)表如果你沒有稅收優(yōu)惠項(xiàng)目,前面都是0,把從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額和所屬行業(yè)填寫一下即可.
6、境外所得稅抵免.
7、以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表我填寫的基本都是0.
8、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)調(diào)整表有的話就按實(shí)際填寫.
9、折舊攤銷注意折舊的年限不要低于稅法要求,否則調(diào)增,要對(duì)固定資產(chǎn)分類再填表.
2020-01-03 14:46:44
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