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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2017-10-13 12:22

要的!?。?!

小瑩 追問

2017-10-13 15:32

那小規(guī)模增值稅是季報(bào)的,做賬的時(shí)候都已計(jì)提了稅金,今天申報(bào)季度不超9萬,不用交稅,現(xiàn)在怎么做賬呢?

宋生老師 解答

2017-10-13 11:28

你好!你這個(gè)月要交稅嗎?

宋生老師 解答

2017-10-13 13:34

您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

宋生老師 解答

2017-10-13 15:33

您好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免。

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相關(guān)問題討論
不單獨(dú)做分錄,你留底稅額你之前做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?做了就可以
2019-01-14 09:32:17
您好!不用單獨(dú)做分錄。
2017-04-06 15:57:46
形成期末留抵稅額的情形,是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2019-08-16 10:01:02
你好,有留抵稅額的情況下是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2018-04-09 19:54:31
留抵稅跟進(jìn)項(xiàng)稅一起結(jié)轉(zhuǎn) 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-24 10:37:07
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