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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-12 14:12

你好，不需要的，成本需要正常結(jié)轉(zhuǎn)

綠地 追問

2017-10-12 14:15

那就是收到的賠款沖補(bǔ)發(fā)貨物的成本后其余的入營業(yè)外收入？只交多余部分的所得稅？

鄒老師 解答

2017-10-12 14:18

你好，是的，多出的部分計(jì)入營業(yè)外收入征收企業(yè)所得稅

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你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 交納之前做結(jié)轉(zhuǎn) 你才好結(jié)轉(zhuǎn)之后才清楚需要交納多少增值稅
2019-10-22 18:12:46
你好，不需要的，成本需要正常結(jié)轉(zhuǎn)
2017-10-12 14:12:36
你好，如果是一般納稅人，銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-10-16 14:44:45
你好！結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值
2019-01-08 16:40:21
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 22598.41
2017-04-10 10:58:11
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