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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-10-11 14:34

您好!你16年已經做費用了就把發(fā)票直接貼到16年去。

會計 追問

2017-10-11 14:37

發(fā)票是17年開的 
更何況它總共是74000 
38000元是今年的

宋生老師 解答

2017-10-11 14:38

您好!你是74000開到一起的? 
你16年做費用沒有發(fā)票,匯算清繳有沒有調增。

會計 追問

2017-10-11 14:40

@宋老師:                     是的

宋生老師 解答

2017-10-11 14:41

你好!這樣的話,建議你只做17年的金額,然后把發(fā)票貼到17年。

會計 追問

2017-10-11 14:45

@宋老師:我17年做74000元費用。36000做未分配利潤,那這個36000元要怎么處理

宋生老師 解答

2017-10-11 14:47

你好!你36000去年已經做了今年不要做了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好!也行你沖減未分配。最終到今年也是一樣的。
2017-10-11 14:56:29
您好!你16年已經做費用了就把發(fā)票直接貼到16年去。
2017-10-11 14:34:41
同學你好 開展覽服務
2022-08-23 08:51:53
老師發(fā)票是19年1月開的,但是備注欄寫了是2018年費用,所以應該放18年還是19年合適?
2019-03-09 09:40:22
你好 借管理費用(制造費用銷售費用等) 貸其他應付款
2018-11-27 13:44:26
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