Lily 追問

2017-10-11 14:40

老師  我做了借：主營業(yè)務收入  貸：應交稅費之后   我們應交稅費就有余額了  我們是小規(guī)模納稅人  季度9萬以內(nèi)是不交稅的   那是不是還要做一筆分錄呢  借：應交稅費   貸：營業(yè)外收入   這樣對么

鄒老師 解答

2017-10-11 14:40

你好，是的，轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入

Lily 追問

2017-10-11 15:06

老師  之前我們有820是買開票軟件的 對方開的專票給我們  現(xiàn)在我是按照余額1277.09計入營業(yè)外收入呢  還是按照2097.09轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢  有點搞不懂這里

鄒老師 解答

2017-10-11 15:06

你好，按減免之后 需要繳納的稅款結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

Lily 追問

2017-10-11 16:27

老師   我做了沖減收入的分錄之后  又做了期間損益結(jié)轉(zhuǎn)  然后收入還是沒少

鄒老師 解答

2017-10-11 16:28

你好，是不是你軟件識別不了主營業(yè)務收入借方發(fā)生額