飄雪ygl 追問

2023-02-17 10:14

借：以前年度損益調(diào)整   貸：應(yīng)交稅金——附加稅，印花稅，房產(chǎn)土地稅
借：應(yīng)交稅金——附加稅，印花稅，房產(chǎn)土地稅   貸：銀行存款
借：利潤分配-未分配利潤    貸以前年度損益調(diào)整

meizi老師 解答

2023-02-17 10:16

 你好；            那就是對的； 分錄是對的； 分錄對的；  到時年報處理下即可   

飄雪ygl 追問

2023-02-17 10:18

那年報怎么處理啊

飄雪ygl 追問

2023-02-17 10:19

資產(chǎn)負債表需要改一下，所得稅年報是不是也需要改一下啊

meizi老師 解答

2023-02-17 10:20

你好；年報按照你們賬上數(shù)據(jù)來報 ； 這個計提的部分 一起填報進去    是的 

飄雪ygl 追問

2023-02-17 10:42

老師，我現(xiàn)在年報的資產(chǎn)負債表就差調(diào)的17052.91，咋就資產(chǎn)數(shù)和負債損益就差17052.91元。我把未分配利潤和折舊數(shù)按正確的數(shù)填報的，那還需要改哪個科目?。∫郧澳甓葥p益調(diào)整在資產(chǎn)負債表里哪里改??！

meizi老師 解答

2023-02-17 10:46

你好1；      去稅務(wù)局大廳去改 ； 你的 利潤和所得稅數(shù)據(jù)都會影響的； 以及你們的   稅金及附加和稅費科目   

飄雪ygl 追問

2023-02-17 10:48

老師大廳不可能給改，2022年度是虧損的

meizi老師 解答

2023-02-17 10:52

你好； 如果不讓改的話； 你就在23年  去處理  ；