公司是16年7月12號成立的,我現(xiàn)在在填寫7月份的國稅報表,里面有一項是上期金額,我還需要填寫嗎?因為去年1-7都是0
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于2017-10-09 17:15 發(fā)布 ??563次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
相關(guān)問題討論

您好!是上月的金額了。
2017-10-09 17:15:57

一般小規(guī)模是的保存好就提交報表了,一般納稅人保存好就要點提交 我這里也是 你不放心可以問下當(dāng)?shù)?2366稅務(wù)熱線比較清楚哦
2016-01-07 16:07:06

直接保存申報
2017-07-15 18:37:02

老師在嗎?
2019-01-12 11:31:40

您好,
一、先考慮特殊情況:預(yù)繳稅款、稅額抵減、免稅
第一步:增值稅預(yù)繳申報表
第二步:增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)
第三步:增值稅減免稅明細表
對應(yīng)主表28欄“分次預(yù)繳稅額”、23欄“應(yīng)納稅額減征額”、8欄“免稅銷售額”
二、再歸集銷售額及銷項稅額
第四步:增值稅納稅申報表附列資料(三)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)
第五步:增值稅納稅申報表附列資料(一)(本期銷售情況明細)1至11列、12至14列
三、再歸集進項稅額
第六步:增值稅納稅申報表附列資料(五)
(不動產(chǎn)分期抵扣計算表)?
第七步:固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表?
第八步:本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表?
第九步:增值稅納稅申報表附列資料(二)
(本期進項稅額明細)?
四、最后生成主表
第十步:增值稅納稅申報表(主表)
?
2017-02-05 09:05:37
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