老師,增值年服務(wù)費(fèi)不是可以全額抵扣的嘛,報(bào)稅表填在哪里?
emmia
于2017-10-09 10:50 發(fā)布 ??625次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
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你好,防偽稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)是可以全額抵扣的,計(jì)入防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免表格
2017-10-09 10:52:45

你好,防偽稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)是可以全額抵扣的,計(jì)入防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免表格
2017-10-09 10:52:47

你好,是的
在防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)減免附表填寫
2018-04-02 19:12:24

你好,可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額
填寫附表四的減免稅額明細(xì)表
2019-07-03 11:40:18

你好 是的全額抵扣的 按這個填寫 二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-12-06 11:36:33
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