奔奔 追問

2017-10-09 10:37

對(duì)得，是進(jìn)項(xiàng)稅沒提，不過當(dāng)時(shí)也是沒開票的，這月開票了

鄒老師 解答

2017-10-09 10:38

借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸；庫存商品 
做這個(gè)調(diào)整分錄

奔奔 追問

2017-10-09 10:40

@鄒老師:那我還要把上個(gè)月購進(jìn)的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)的含稅成本的分錄沖了嗎

鄒老師 解答

2017-10-09 10:41

你好，不需要的，只需要做這個(gè)調(diào)整分錄 
如果成本有結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，是需要做調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄的

奔奔 追問

2017-10-09 10:43

@鄒老師:這個(gè)月對(duì)方開過票來的還要記賬借方進(jìn)項(xiàng)稅，在調(diào)整借方進(jìn)項(xiàng)稅，那不就重了嗎，借方進(jìn)項(xiàng)稅倆次了

鄒老師 解答

2017-10-09 10:52

你好，你調(diào)整的是上個(gè)月應(yīng)當(dāng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)而沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)的業(yè)務(wù) 
與這個(gè)月的不相關(guān)的