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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-27 11:43

你好,發(fā)票是會當(dāng)場預(yù)交稅款的 
但是你之前普通發(fā)票需要開具負數(shù)發(fā)票沖銷,這個是可以抵扣稅款的

蘆葦 追問

2017-09-27 11:46

不是,6月21號,甲方給我們開具了9200的專票(他們開不了專票,到稅務(wù)局代開的),現(xiàn)在我們需要重新開具,甲方已經(jīng)做賬了,如果甲方重新再去稅務(wù)局代開的話,甲方需要再交稅么

鄒老師 解答

2017-09-27 11:47

你好,需要再次繳納相關(guān)稅款的

蘆葦 追問

2017-09-27 11:57

@鄒老師:甲方稅點是3個點,交稅是3個點么,后期會影響利潤么,對于甲方來說,這張發(fā)票怎么入賬呢

鄒老師 解答

2017-09-27 11:58

你好,增值稅是3% 
借;應(yīng)收賬款 等科目    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
會影響利潤

蘆葦 追問

2017-09-27 11:59

@鄒老師:但是之前不是已經(jīng)做過這筆收入了么,這次重開,不是相當(dāng)于作廢么

鄒老師 解答

2017-09-27 12:01

你好,需要把開始開具的發(fā)票開具負數(shù)發(fā)票沖銷,這個負數(shù)發(fā)票你可以做收入負數(shù)分錄

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你好,發(fā)票是會當(dāng)場預(yù)交稅款的 但是你之前普通發(fā)票需要開具負數(shù)發(fā)票沖銷,這個是可以抵扣稅款的
2017-09-27 11:43:29
你好可以去紅沖的。
2021-12-15 14:37:53
你好 代開的話 需要去稅局作廢的
2019-11-21 12:31:47
不用的
2018-05-25 14:51:57
你好,當(dāng)月的,可以作廢
2019-04-12 17:20:57
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