儉樸的小鴿子 追問

2023-02-13 16:20

是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，應(yīng)該怎么計(jì)算這個(gè)金額？

王超老師 解答

2023-02-13 16:22

這個(gè)是按照9%來及時(shí)的

儉樸的小鴿子 追問

2023-02-13 16:26

那這個(gè)申報(bào)表我應(yīng)該填那一列？抵扣金額是按100*9%的金額填寫嗎？

王超老師 解答

2023-02-13 16:27

根據(jù)新的增值稅納稅申報(bào)表表樣和申報(bào)表填表說明，銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品 10 萬
元，應(yīng)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料 (一) 》 本期銷售情況明細(xì)) 第 18 行
第3 列填寫10萬元。此欄填寫的數(shù)據(jù)通過申報(bào)表內(nèi)置的表間公式自動(dòng)過入主表第8
欄。 

儉樸的小鴿子 追問

2023-02-13 16:44

老師，我這個(gè)是購買苗木不是銷售苗木

王超老師 解答

2023-02-13 16:50

進(jìn)入我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-增值稅一般納稅人月度申報(bào)-左側(cè)通用功能-農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票采集-添加-填寫發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、購貨方識(shí)別號(hào)、金額、稅率、稅額、抵扣狀態(tài)選擇允許抵扣。核對(duì)無誤保存后體現(xiàn)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料二》第6行農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票。