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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-27 09:17

頭一次做外賬,網(wǎng)上報稅之類的都沒有做過

鄒老師 解答

2017-09-27 09:30

月末:計提折舊,稅金,工資,結(jié)轉(zhuǎn)損益等 
報稅就是登錄網(wǎng)站,填寫計稅依據(jù),申報,扣款

若月 追問

2017-09-27 11:12

老師,能不能細一點啊,這個月的進項都還沒認證呢,認證都要到稅務(wù)局嗎?還有要繳個稅呢???

鄒老師 解答

2017-09-27 11:13

你好,可以去稅局掃描認證,或者在系統(tǒng)錄入上傳認證 
在申報工資薪金個人所得稅的時候,超過3500是需要繳納個人所得稅的

若月 追問

2017-09-27 11:29

這個我知道,我想要的是做完憑證后的所有操作流程

鄒老師 解答

2017-09-27 11:31

過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,再過賬,出具報表就可以了  
一個月的工作就完成了

若月 追問

2017-09-27 11:50

@鄒老師:好吧,謝謝老師

鄒老師 解答

2017-09-27 11:53

不客氣,祝你學(xué)習愉快,工作順利!  希望對我的回復(fù)及時予以評價。

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頭一次做外賬,網(wǎng)上報稅之類的都沒有做過
2017-09-27 09:17:36
一、外貿(mào)公司出口退稅(增值稅)核算 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨設(shè)賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當時不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 二、外貿(mào)公司出口退稅(消費稅)核算 外貿(mào)公司自營出口應(yīng)稅消費品,應(yīng)在應(yīng)稅消費品報關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機關(guān)申請退還已納消費稅。 (1)貨物出口后計算應(yīng)退消費稅款=出口金額*消費稅退稅率 借:應(yīng)收出口退稅(消費稅) ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本 (2)收到退回的消費稅款時 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅(消費稅)
2021-01-27 14:17:08
您好您根據(jù)銀行流水做賬。
2021-10-21 21:20:53
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-07-11 11:48:20
理公司屬于服務(wù)性行業(yè),根據(jù)服務(wù)性行業(yè)的特點來組織財務(wù)核算。 1、與工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)別在于,監(jiān)理公司的成本通過“主營業(yè)務(wù)成本”,監(jiān)理費屬于按月結(jié)算的方式,所以不通過“勞務(wù)成本”科目過度核算成本; 2、收入核算,在當月確認收入并開具發(fā)票時:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。 3、其他科目的核算,如管理費用、財務(wù)費用、營銷費用與工業(yè)企業(yè)相近。
2021-08-08 23:00:28
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