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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-26 19:04

您好,如果計提數(shù)和實際發(fā)放數(shù)不一致時,一般情況下,可以全額紅沖原計提的分錄,再按正確的做分錄,差額分配到以后的產(chǎn)品中。

劉松 追問

2017-09-26 19:14

@王雁鳴老師:軟件每月結(jié)轉(zhuǎn)損益并出報表,上月計提時的憑證月末結(jié)轉(zhuǎn)損益后已經(jīng)紅沖不了。

王雁鳴老師 解答

2017-09-26 19:16

您好,不會吧,是什么軟件啊?金蝶是可以的。

劉松 追問

2017-09-26 19:23

@王雁鳴老師:是不知名的小軟件。還有紅沖了上月憑證,那報表也不對啊?

王雁鳴老師 解答

2017-09-26 19:26

您好,紅沖上月的憑證,是在這個月紅沖的,不是在上個月紅沖的,報表是對的。

劉松 追問

2017-09-26 19:29

@王雁鳴老師:紅沖錯誤的,重做正確的,那差額是在本月,上月的報表是不對???

王雁鳴老師 解答

2017-09-26 19:36

您好,上月的憑證沒有改動,報表怎么會不對呢?您指的報表是哪個報表,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,還是其他的報表?

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您好,如果計提數(shù)和實際發(fā)放數(shù)不一致時,一般情況下,可以全額紅沖原計提的分錄,再按正確的做分錄,差額分配到以后的產(chǎn)品中。
2017-09-26 19:04:41
可以在3月多退少補工資,可以這么處理
2019-04-30 19:39:07
你好! 是的,1月工資1月計提2月發(fā)放3月報稅
2020-03-30 21:01:22
你好 本月先補計提 工資 再發(fā)??
2020-11-28 20:01:16
你好,需要補計提,需要在工資最終確定的時候補計提
2019-11-03 15:23:09
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