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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-09-23 17:31

1、您描述的情況只能采用盤點(diǎn)的方式建賬,初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。 
2、利潤(rùn)表: 
營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 
營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本 
營業(yè)利潤(rùn)=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用 
利潤(rùn)總額=營業(yè)利潤(rùn)+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 
凈利潤(rùn) =利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用 
3、資產(chǎn)負(fù)債表: 
(1)貨幣資金=(庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金)總賬余額 
(2)應(yīng)收賬款= “應(yīng)收賬款”明細(xì)賬借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)賬借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”余額 
(3)預(yù)收款項(xiàng)= “預(yù)收賬款”明細(xì)賬貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬貸方余額 
(4)應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)賬貸方余額 
(5)預(yù)付賬款= “預(yù)付賬款”明細(xì)賬借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬借方余額 
(6)存貨=“在途物資/原材料/低值易耗品/包裝物/分期收款發(fā)出商品/委托加工物資/委托代銷商品/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/半成品/庫存商品”總賬余額-“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”總賬余額 
(7)固定資產(chǎn)=“固定資產(chǎn)”總賬余額-“累計(jì)折舊”總賬余額-“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額 
(8)無形資產(chǎn)=“無形資產(chǎn)”總賬余額-“累計(jì)攤銷”總賬余額-“無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額 
(9)長(zhǎng)期股權(quán)投資=“長(zhǎng)期股權(quán)投資”總賬余額-“長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備”總賬余額 
(10)長(zhǎng)期借款=“長(zhǎng)期借款”總賬余額—明細(xì)賬中1年內(nèi)到期的“長(zhǎng)期借款” 
(11)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用=“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”總賬余額—明細(xì)賬中1年內(nèi)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用” 
(12)未分配利潤(rùn)=(本年利潤(rùn)+利潤(rùn)分配)總賬余額

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1、您描述的情況只能采用盤點(diǎn)的方式建賬,初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。 2、利潤(rùn)表: 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本 營業(yè)利潤(rùn)=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用 利潤(rùn)總額=營業(yè)利潤(rùn)+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 凈利潤(rùn) =利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用 3、資產(chǎn)負(fù)債表: (1)貨幣資金=(庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金)總賬余額 (2)應(yīng)收賬款= “應(yīng)收賬款”明細(xì)賬借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)賬借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”余額 (3)預(yù)收款項(xiàng)= “預(yù)收賬款”明細(xì)賬貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬貸方余額 (4)應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)賬貸方余額 (5)預(yù)付賬款= “預(yù)付賬款”明細(xì)賬借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬借方余額 (6)存貨=“在途物資/原材料/低值易耗品/包裝物/分期收款發(fā)出商品/委托加工物資/委托代銷商品/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/半成品/庫存商品”總賬余額-“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”總賬余額 (7)固定資產(chǎn)=“固定資產(chǎn)”總賬余額-“累計(jì)折舊”總賬余額-“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額 (8)無形資產(chǎn)=“無形資產(chǎn)”總賬余額-“累計(jì)攤銷”總賬余額-“無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額 (9)長(zhǎng)期股權(quán)投資=“長(zhǎng)期股權(quán)投資”總賬余額-“長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備”總賬余額 (10)長(zhǎng)期借款=“長(zhǎng)期借款”總賬余額—明細(xì)賬中1年內(nèi)到期的“長(zhǎng)期借款” (11)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用=“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”總賬余額—明細(xì)賬中1年內(nèi)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用” (12)未分配利潤(rùn)=(本年利潤(rùn)+利潤(rùn)分配)總賬余額
2017-09-23 17:31:31
你好 ; 建議你用軟件做賬方便一些;當(dāng)然沒有軟件的可以用手工帳或者表格做
2022-03-28 15:00:46
你好,可以用金蝶或用友軟件
2020-06-13 16:21:56
你這個(gè)啥三個(gè)表,是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表么,這個(gè)申報(bào)時(shí)候?qū)?yīng)表去填寫就可以
2020-01-13 13:16:59
你好 根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財(cái)務(wù)報(bào)表。
2021-08-25 14:23:53
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