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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-21 15:50

你好,是什么原因造成的?

『ZC平』 追問

2017-09-21 15:55

歷史遺留問題,可能是之前其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對沖沖了,但賬上還有此筆數(shù),現(xiàn)在沖就變成其他應(yīng)付款借方有余額了

鄒老師 解答

2017-09-21 15:55

你好,是不是多沖了其他應(yīng)收款造成的

『ZC平』 追問

2017-09-21 15:57

是的,但賬上還有此筆數(shù),我該怎么處理呢

鄒老師 解答

2017-09-21 15:59

借;其他應(yīng)收款   貸;其他應(yīng)付款 
根據(jù)借方其他應(yīng)付款的余額,做這個調(diào)整分錄

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相關(guān)問題討論
你好,是看其他應(yīng)付款——老板明細(xì)科目的期末余額
2018-06-12 15:46:04
你好,需要做本月合計,本年累計的
2018-05-30 14:31:51
沒有業(yè)務(wù)就不用結(jié),有業(yè)務(wù)就根據(jù)業(yè)務(wù)記出結(jié)存數(shù)。
2015-12-08 08:51:23
你好!你可以先告訴老師,你etc扣款和過路費(fèi),做分錄時都是對應(yīng)的什么科目嗎?
2019-12-06 16:08:05
你好 你檢查 一下 是不是沒記賬呀
2019-07-13 13:06:17
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