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送心意

李愛文老師

職稱： 會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-09-21 10:57

1. 是先做銀行存款的分錄，再做確認(rèn)收入嗎？ 2. 還有未收的，貨已經(jīng)發(fā)了，這個不需要處理嗎？

李愛文老師 解答

2017-09-21 10:47

借：銀行存款30000 
貸：應(yīng)收賬款30000 
開票2萬元 
借：應(yīng)收賬款20000 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本

李愛文老師 解答

2017-09-21 11:02

第一個問題，無所謂，當(dāng)月處理可以沒有先后順序。 
第二個問題，貨已發(fā)了，是否達(dá)到收入確認(rèn)條件，達(dá)到收入確認(rèn)條件就是做無票的收入，沒有達(dá)到收入確認(rèn)條件，分錄是 
借：發(fā)出商品 
貸：庫存商品 
達(dá)到收入確認(rèn)條件再確認(rèn)收入

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你好 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款
2022-01-16 16:06:21
您好，做反向分錄就好
2020-04-29 16:23:58
借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
2016-11-15 11:21:47
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
2019-06-28 20:12:36
借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2019-04-07 17:57:00
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