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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-19 09:46

不是，8月已經(jīng)認(rèn)證了，當(dāng)時做的借:管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)收賬款，9月稅務(wù)說發(fā)票對方對方作廢了，讓進(jìn)項轉(zhuǎn)出，怎么做？

小東西 追問

2017-09-19 09:50

完全看不懂，不對

鄒老師 解答

2017-09-19 09:42

借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款 
就是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的申報表復(fù)印件

鄒老師 解答

2017-09-19 09:48

借 ：管理費(fèi)用   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   營業(yè)外支出  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-09-19 09:54

你好，不懂地方是？ 
因為進(jìn)項不得抵扣，需要把進(jìn)項對應(yīng)的部分的金額轉(zhuǎn)為費(fèi)用核算，然后轉(zhuǎn)出納稅的

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銷售發(fā)票、自己去稅控盤打印 購入的問對方要發(fā)票復(fù)印件
2020-03-15 02:54:59
不是，8月已經(jīng)認(rèn)證了，當(dāng)時做的借:管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)收賬款，9月稅務(wù)說發(fā)票對方對方作廢了，讓進(jìn)項轉(zhuǎn)出，怎么做？
2017-09-19 09:46:47
是和發(fā)票第二聯(lián)單獨(dú)保管 按年裝訂起來這個
2020-05-25 14:20:43
你好！可以按照你上面的做。附件可以是認(rèn)證系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)直接打印
2019-09-29 20:32:51
你好 你可以根據(jù)稅負(fù)來認(rèn)證發(fā)票 找合適的 （銷項-進(jìn)項）/不含稅銷售額=稅負(fù) 和抵扣清單一塊裝訂
2020-09-16 10:50:41
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