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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-18 12:17

未認證的可以不用做分錄 
當期進項稅是20966.66元,減免稅是820元,銷項稅是21765.82 元,期初留抵20.86元,本期應交:21765.82-(20966.66+820+20.86)=-41.7元,屬于留抵稅額41.7元 
建議820元下月再抵,不要一直不交增值稅

卷心菜_11 追問

2017-09-18 12:49

@李愛文老師:20.86不是上期的留底,,本期應交為—20.86。沒認證的分錄怎么寫?

李愛文老師 解答

2017-09-18 12:57

本期應交-20.86,那就是本期留抵20.86元 
沒認證的分錄可以不處理。直接暫估材料就行

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未認證的可以不用做分錄 當期進項稅是20966.66元,減免稅是820元,銷項稅是21765.82 元,期初留抵20.86元,本期應交:21765.82-(20966.66+820+20.86)=-41.7元,屬于留抵稅額41.7元 建議820元下月再抵,不要一直不交增值稅
2017-09-18 12:17:09
你好,進項稅比銷項稅多可以留抵,留抵的進項稅不屬于已認證未抵扣范圍。
2019-09-10 10:52:02
820元,需要公司有銷項稅時再抵扣處理
2017-08-09 16:31:27
您好,留抵進項稅額指的是已認證的進項稅額一部分抵扣一部分不抵扣,而抵扣以后還有不能抵扣的部分金額。
2018-07-04 22:55:36
你好,當月認證,次月抵扣 填寫在本期認證相符但未抵扣欄次 可以抵扣的
2017-05-03 13:06:10
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