
進(jìn)項(xiàng)38315.38(已認(rèn)證20966.66,未認(rèn)證17348.72),稅控盤可以抵扣820。銷項(xiàng)21765.82 。留抵20.86。咋寫分錄
答: 未認(rèn)證的可以不用做分錄 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅是20966.66元,減免稅是820元,銷項(xiàng)稅是21765.82 元,期初留抵20.86元,本期應(yīng)交:21765.82-(20966.66+820+20.86)=-41.7元,屬于留抵稅額41.7元 建議820元下月再抵,不要一直不交增值稅
老師,這月認(rèn)證的進(jìn)賬稅票可以留抵吧!進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證未抵扣分錄怎么做
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多可以留抵,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅不屬于已認(rèn)證未抵扣范圍。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
留抵進(jìn)項(xiàng)稅額指的是已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額一部分抵扣一部分不抵扣,還是指的是未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)呢?
答: 您好,留抵進(jìn)項(xiàng)稅額指的是已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額一部分抵扣一部分不抵扣,而抵扣以后還有不能抵扣的部分金額。


卷心菜_11 追問
2017-09-18 12:49
李愛文老師 解答
2017-09-18 12:57