金衛(wèi) 追問

2017-09-16 11:48

那也就是說在報銷時候，提供三百的發(fā)票，報銷費用的時候報銷400，這個一百我要補給他，那到時候稅務(wù)查賬的時候，會不會說這個怎么只有300的發(fā)票，這個100元是什么，為什么沒有提供發(fā)票，我要怎么解釋呢？我解釋說是補助，稅務(wù)局認可嗎？

鄒老師 解答

2017-09-16 11:49

你好，可以是補助，這個補助你有并入工資表申報個人所得稅就可以

金衛(wèi) 追問

2017-09-16 11:53

我就是沒有并入工資薪金里面，不然員工又不理解了，說這個明明是我出差的補助，為什么要我交個稅了呢，哎

鄒老師 解答

2017-09-16 11:58

你好，需要 并入工資薪金申報，但是差旅費津貼是免征個人所得稅的

金衛(wèi) 追問

2017-09-16 14:13

老師，我不是很清楚，你能給我說詳細點嗎？

鄒老師 解答

2017-09-16 14:14

你好，是并入工資薪金申報工資薪金個人所得稅，但是并不產(chǎn)生稅款的