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老師你好，九月份進項比銷項大，如果認證了，進項是不是要轉到待抵扣進項稅額呢，如果不認證是不是要轉到待認證進項稅額？
聶向普
于2023-02-06 14:55 發(fā)布 ??1122次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2023-02-06 14:57
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認證了，借:進項稅額_待認證進項稅額 貸:待抵扣進項稅額抵扣了，借:待抵扣進項稅額 貸:進項稅額。這樣對嗎？
答： 你好，認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借；應交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
待抵扣進項稅額抵扣時會計分錄怎么做
答： 你好 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅）
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
:應交稅費下面的待抵扣進項稅額，是不是代表已經(jīng)認證的進項稅額抵扣銷項稅額的余額？
答： 是的，代表已認證進項尚未抵扣的進項。 “待抵扣進項稅額”明細科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務機關認證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額；實行納稅輔導期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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