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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-12 09:45

你好,是實(shí)現(xiàn)的收入?

持之 追問(wèn)

2017-09-12 09:57

嗯嗯 是的。我們公司取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

鄒老師 解答

2017-09-12 09:59

借;銀行存款   貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

持之 追問(wèn)

2017-09-12 10:01

@鄒老師:老師麻煩您說(shuō)仔細(xì)一點(diǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)科目,以及附加稅的處理

鄒老師 解答

2017-09-12 10:07

借;銀行存款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(簡(jiǎn)易征收) 
借;稅金及附加     貸;應(yīng)交稅費(fèi)

持之 追問(wèn)

2017-09-12 10:12

@鄒老師:可是剛剛有位老師說(shuō)是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅。。。。所以請(qǐng)問(wèn)老師。。。這怎么處理? 另外我們企業(yè)屬于營(yíng)改增企業(yè) 所以還是 營(yíng)業(yè)稅金及附加 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)應(yīng)該怎么處理?是直接改原有會(huì)計(jì)科目呢?還是新增會(huì)計(jì)科目呀?

鄒老師 解答

2017-09-12 10:14

你好,是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的簡(jiǎn)易計(jì)稅 
把營(yíng)業(yè)稅金及附加修改成稅金及附加

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你好,簡(jiǎn)易征收是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,一般計(jì)稅方法可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-07-26 10:04:02
你好,是實(shí)現(xiàn)的收入?
2017-09-12 09:45:31
你好; 1. 簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的2. 一般計(jì)稅才可以抵扣哈 ;
2022-04-07 11:31:27
你好!你是什么資產(chǎn)抵債。這個(gè)視同銷(xiāo)售的。
2017-09-15 09:56:12
按價(jià)稅合計(jì)金額記入相關(guān)成本或費(fèi)用支出。 申報(bào)認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
2018-09-12 17:41:58
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