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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-09-11 14:24

借；財務費用  貸；本年利潤

憂傷的小螞蟻 追問

2017-09-11 14:35

那我上個月的資產(chǎn)負債表里未分配利潤是5200 那這個月就要減去這個337.2 這個月的未分配利潤欄就是填4862.8？

鄒老師 解答

2017-09-11 14:36

你好，未分配利潤是負數(shù)嗎

憂傷的小螞蟻 追問

2017-09-11 14:37

@鄒老師:是的，公司第一個月實收資本60萬，應付職工薪酬5200.費用結轉(zhuǎn)后未分配利潤就是-5200 對嗎？

鄒老師 解答

2017-09-11 14:38

你好，是的，然后用-5200+337.2填寫期末負數(shù)余額

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相關問題討論
同學你好 對的，每月的和年底總的肯定不一樣
2021-01-24 06:45:51
你好同學，通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整就可以。
2019-11-14 14:00:54
結轉(zhuǎn)損益的可以在貸方的
2019-10-29 11:49:43
你好，結轉(zhuǎn)可以這樣 借；財務費用 貸；本年利潤 或者 借；本年利潤 貸；財務費用 （金額負數(shù)）
2018-09-30 15:29:00
借；財務費用 貸；本年利潤
2017-09-11 14:24:58
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