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李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-09-10 14:38

進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)于一般納稅人來(lái)說(shuō)是可以抵扣的（屬于開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票），銷(xiāo)項(xiàng)稅是銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)時(shí)，需要計(jì)算的銷(xiāo)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅后，就是當(dāng)期需要交的增值稅

超越平凡 追問(wèn)

2017-09-10 14:52

這個(gè)51000為什么可以抵扣呢？上面講的是本期代開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，銷(xiāo)售額300000增值稅為51000這個(gè)應(yīng)該是應(yīng)交稅額啊？為什么能夠抵扣呢 
可是這個(gè)51000就是當(dāng)期銷(xiāo)售額的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，為什么能夠抵扣呢

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-09-10 16:51

代開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，應(yīng)該是說(shuō)取得了采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)，才能抵。如果是本企業(yè)銷(xiāo)售，那就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額了

超越平凡 追問(wèn)

2017-09-10 18:21

@李?lèi)?ài)文老師:上面寫(xiě)的銷(xiāo)項(xiàng)的應(yīng)納稅額是51000，后面實(shí)際抵扣稅額也是銷(xiāo)項(xiàng)的應(yīng)納稅額51000

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-09-10 19:29

具體的不知道原題，看圖片肯定是公司的進(jìn)項(xiàng)稅額，采購(gòu)的事項(xiàng)

上傳圖片 ?
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進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)于一般納稅人來(lái)說(shuō)是可以抵扣的（屬于開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票），銷(xiāo)項(xiàng)稅是銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)時(shí)，需要計(jì)算的銷(xiāo)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅后，就是當(dāng)期需要交的增值稅
2017-09-10 14:38:21
你好，按照1122551.76乘以相應(yīng)的稅率
2019-04-02 10:10:07
你好，稅負(fù)率=（銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）/不含稅收入
2017-05-27 13:53:17
這個(gè)月末的時(shí)候不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-01-23 23:42:08
你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的 不需要做會(huì)計(jì)分錄??
2021-09-06 10:52:02
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