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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-10 11:10

您好,可以的。

追問(wèn)

2017-09-10 11:14

@王雁鳴老師:可是我填在26欄,自動(dòng)帶出第三欄,前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,主表也沒(méi)變,還是全部進(jìn)項(xiàng)

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 11:16

您好,不會(huì)吧,原來(lái)可以的,現(xiàn)在有新要求了嗎?那您最好明天咨詢(xún)一下稅務(wù)局,或者當(dāng)?shù)氐?2366確認(rèn)一下吧,謝謝。

追問(wèn)

2017-09-10 11:18

@王雁鳴老師:那我這個(gè)月預(yù)交的所得稅填在特定業(yè)務(wù)預(yù)交所得稅欄嗎,年底怎么做分錄啊

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 11:24

您好,具體您預(yù)交的所得稅是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容呢?

追問(wèn)

2017-09-10 11:25

@王雁鳴老師:就是建筑業(yè)外地項(xiàng)目,還有個(gè)稅也預(yù)交了,要計(jì)提嗎,月底怎么處理結(jié)平呢

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 11:31

您好,建筑業(yè)外地項(xiàng)目的,預(yù)交的企業(yè)所得稅填在特定業(yè)務(wù)預(yù)交所得稅欄,個(gè)人所得稅預(yù)交也是外地項(xiàng)目嗎?因?yàn)槿绻獾仨?xiàng)目預(yù)交了企業(yè)所得稅的,就不會(huì)預(yù)交個(gè)人所得稅的啊。預(yù)交的稅暫時(shí)不要計(jì)提的。

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您好,可以的。
2017-09-10 11:10:41
是的 填26欄
2017-03-02 09:48:52
本期已認(rèn)證暫不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅?---您公司處于一般納稅人輔導(dǎo)期嗎?還是因?yàn)槭裁丛?,要選擇這個(gè)項(xiàng)目填寫(xiě)呢?
2019-05-09 16:12:48
是的,認(rèn)證的留抵
2018-11-12 14:47:57
你好,比如這個(gè)月申報(bào)七月的稅,期初指六月末的,本期就是七月的,期末就是六月末加七月剩余的。
2017-08-08 10:52:14
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