蜜 追問(wèn)

2017-09-10 11:14

@王雁鳴老師:可是我填在26欄，自動(dòng)帶出第三欄，前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，主表也沒(méi)變，還是全部進(jìn)項(xiàng)

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 11:16

您好，不會(huì)吧，原來(lái)可以的，現(xiàn)在有新要求了嗎？那您最好明天咨詢一下稅務(wù)局，或者當(dāng)?shù)氐?2366確認(rèn)一下吧，謝謝。

蜜 追問(wèn)

2017-09-10 11:18

@王雁鳴老師:那我這個(gè)月預(yù)交的所得稅填在特定業(yè)務(wù)預(yù)交所得稅欄嗎，年底怎么做分錄啊

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 11:24

您好，具體您預(yù)交的所得稅是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容呢？

蜜 追問(wèn)

2017-09-10 11:25

@王雁鳴老師:就是建筑業(yè)外地項(xiàng)目，還有個(gè)稅也預(yù)交了，要計(jì)提嗎，月底怎么處理結(jié)平呢

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 11:31

您好，建筑業(yè)外地項(xiàng)目的，預(yù)交的企業(yè)所得稅填在特定業(yè)務(wù)預(yù)交所得稅欄，個(gè)人所得稅預(yù)交也是外地項(xiàng)目嗎？因?yàn)槿绻獾仨?xiàng)目預(yù)交了企業(yè)所得稅的，就不會(huì)預(yù)交個(gè)人所得稅的啊。預(yù)交的稅暫時(shí)不要計(jì)提的。