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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-09 15:22

哦,我上月個(gè)稅多交了0.36元,現(xiàn)在做不平了,怎么辦?

bone_aa 追問(wèn)

2017-09-09 15:30

借:應(yīng)付職工薪酬  貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)稅?

bone_aa 追問(wèn)

2017-09-09 15:39

哦,那我以前年度的應(yīng)付職工薪酬科目的數(shù)字是錯(cuò)的,少計(jì)提了,現(xiàn)在我要怎么辦

鄒老師 解答

2017-09-09 15:20

你好,是的,做結(jié)轉(zhuǎn)的相反分錄就是了

鄒老師 解答

2017-09-09 15:26

你好,你需要補(bǔ)計(jì)提個(gè)人所得稅0.36

鄒老師 解答

2017-09-09 15:31

你好,是的,就是做這個(gè)補(bǔ)計(jì)提的分錄

鄒老師 解答

2017-09-09 15:40

你好,補(bǔ)計(jì)提就是了 
借;以前年度損益調(diào)整  貸;應(yīng)付職工薪酬

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級(jí)科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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