春花秋實 追問

2023-02-02 09:59

老師您好！是的

郭老師 解答

2023-02-02 09:59

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。

春花秋實 追問

2023-02-02 10:01

老師您好!銷項稅是和營業(yè)收入做在一起的，這樣分開了又要怎么做分錄呢？

郭老師 解答

2023-02-02 10:03

借銀行房款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項做這個。

春花秋實 追問

2023-02-02 10:06

老師能不能這樣做？1，當月計提時：  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅     2，次月扣稅時：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：銀行存款          3，年末結(jié)平時：借：應(yīng)交稅費——銷項稅 ，貸：應(yīng)交稅費——進項稅，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）   老師這樣做分錄有沒有什么問題？

郭老師 解答

2023-02-02 10:07

你好，第二個分錄扣款的不對，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行存款應(yīng)該做這個，其他的可以。

春花秋實 追問

2023-02-02 10:10

老師是我粘貼錯了，這樣有沒有其他的影響呢？會不會導(dǎo)致不平？

郭老師 解答

2023-02-02 10:11

你好沒有影響，不會的。