轉(zhuǎn)身 追問

2017-09-06 13:43

收到發(fā)票不先入管理費(fèi)用嗎？而且對(duì)方這月代繳僅9萬(wàn)，我們這月多付1萬(wàn)，收到發(fā)票時(shí)的分錄也這樣做嗎？

方亮老師 解答

2017-09-06 13:44

如果電費(fèi)是管理部門使用的計(jì)入管理費(fèi)用科目。是的。

轉(zhuǎn)身 追問

2017-09-06 14:02

@亮老師:我還是不太明白的地方是對(duì)方收到我方付的10萬(wàn)，實(shí)際只交了9萬(wàn)，這個(gè)分錄這么做嗎？借：管理費(fèi)用-水電費(fèi)  10萬(wàn)，貸：預(yù)付賬款10萬(wàn)，這1萬(wàn)實(shí)際不是這月的水電費(fèi)啊，為什么全部計(jì)入這月的水電費(fèi)了呢

轉(zhuǎn)身 追問

2017-09-06 14:03

而且我們單位原先預(yù)付的水電費(fèi)都通過“其他應(yīng)付款”科目，這個(gè)和預(yù)付都可以嗎？還是我們的不對(duì)

方亮老師 解答

2017-09-06 14:32

按照規(guī)定不允許多開具發(fā)票金額的，您發(fā)票金額已經(jīng)開具，只能計(jì)入本月。