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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-09-04 10:27

進行重分類即可；借：應收賬款貸：預收賬款；借：預付賬款貸：應付賬款

洋洋 追問

2017-09-04 10:40

@袁老師：我已經(jīng)把每筆的二級科目也列清楚了，請問用什么做附件，要我一筆筆的調(diào)。

袁老師 解答

2017-09-04 10:43

可以匯總調(diào)的

洋洋 追問

2017-09-04 10:51

@袁老師:匯總調(diào)是可以，用什么做附件呢，是要寫一個情況說明嗎？

袁老師 解答

2017-09-04 11:04

不用，打印個匯總明細即可

洋洋 追問

2017-09-04 11:06

@袁老師:謝謝

袁老師 解答

2017-09-04 11:20

不客氣

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相關問題討論
你好第一個是正確的，第二個是你們提前支付出去的。
2021-12-22 14:56:50
你好，對方應收賬款余額是負數(shù)，對于我們公司應付賬款應該是負數(shù)
2020-06-04 09:26:12
您好，計算過程除了應付賬款“13600”多寫了一個0，其他都正確。 應收賬款的貸方余額，應付賬款的借方余額會重分類為預付賬款和預收賬款，不需要減掉。
2019-12-30 09:17:39
應付賬款、應收賬款都是資產(chǎn)負債表項目，余額為零的不用錄入期初數(shù)據(jù)了
2019-10-03 09:20:51
公司分立時除了把資產(chǎn)負債分開，還需要把所有者權益也分開的，光看庫存、應付和應收是不會平衡，還要分出去一部分權益的。分出的資產(chǎn)負債余額就計入分立當月的賬務里，沒有期初余額
2019-08-05 09:51:33
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