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李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-09-03 17:06

另外，本賬套之前并未設(shè)置待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)三級(jí)科目，請老師指導(dǎo)一下。

李愛文老師 解答

2017-09-03 17:07

本月留抵稅額是10萬元 
分錄是： 
1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）500000 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）100000 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）600000 
2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅100000 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）100000

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2017-09-03 17:09

老師，取得的90萬進(jìn)項(xiàng)，均已入賬。那未認(rèn)證的30萬，需不需要提現(xiàn)出來呢？如果要提現(xiàn)，應(yīng)該怎么做？

李愛文老師 解答

2017-09-03 17:21

如果入賬，可以體現(xiàn)出來，也可以不體現(xiàn)出來，如果體現(xiàn)出來，就是做在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證稅額）

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2019-03-11 11:43:32
您好，當(dāng)月 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不需要交增值稅，不需要做會(huì)計(jì)分錄。
2020-07-06 16:01:20
月底銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。 月底 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，不需要做分錄。
2019-04-22 10:21:57
你好，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2019-04-21 14:33:27
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-01-10 18:21:28
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