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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-01-30 15:11

借管理費用辦公費，貸銀行
只需要做這個就可以了，你不抵扣的情況下，不用做減免的分錄

郭老師 解答

2023-01-30 15:11

需要抵扣才做的，不抵扣只做我寫的那個

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相關問題討論
借管理費用辦公費，貸銀行 只需要做這個就可以了，你不抵扣的情況下，不用做減免的分錄
2023-01-30 15:11:31
您好 請問什么原因不抵扣了
2023-04-12 15:01:59
你好 進項待抵扣 借；原材料等科目 應交稅費（待抵扣進項稅額） 貸銀行存款等科目 抵扣的時候 借；應交稅費（進項稅額） 貸；應交稅費（待抵扣進項稅額）
2018-09-26 15:29:14
需要填寫，小規(guī)模填寫16，一般納稅人填寫23
2020-01-07 16:54:05
取得專票用于簡易計稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費，非正常損失不得抵扣，取得貸款服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務這個方面發(fā)票是不能抵扣，別的都可以抵扣，普通發(fā)票，目前只有通行費電子普通發(fā)票是需要勾選認證抵扣，納稅人購進國內旅客運輸服務，其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。 　?。ㄒ唬┘{稅人未取得增值稅專用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進項稅額： 　　1.取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額； 　　2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的，為按照下列公式計算進項稅額： 　　航空旅客運輸進項稅額=（票價+燃油附加費）÷（1+9%）×9% 　　3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計算的進項稅額： 　　鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+9%）×9% 　　4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計算進項稅額： 　　公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+3%）×3%
2019-07-31 09:02:53
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